采购入库表和供应商明细表(采购付款入库出库全过程)

1、 1、入库单如图：2、出库单如图：出库单要求填写: 收货单位(部门) 出库日期 商品号 商品名称 规格 单位 数量 金额并合计金额 备注等全部按照商品核对无误后输入，且单 发货 收货均需签名确认。

3、 1、新建一个excel表格，在表格中根据下图的样式在单元格内输入对应的文字，具体文字内容可以根据需要修改。 2、然后在库存余额的单元格中输入余额计算公式：=B2-C2+D2-E2，意思是增加当月采购并减少当月销售，公式可以根据月份增加。

2、 开“订货记录”工作表，作一个表格，字段名分别为：订单号、物料名称、规格型号、单位、订货数量、订货日期、送货数量、余数、催料提示。 从ERP中导出《入库明细表》报表，全选、复，开“入库记录”工作表，选中A1单元格，粘贴。