采购入库流程图及流程说明(采购时间流程及采购流程图)

4、 出入库流程图如下：1. 采购入库：根据采购订单，对入库物品进行数量清点、质量检验，核对无误后，录入系统并存放至相应货位。 2. 销售出库：根据销售订单，从相应货位取出物品，进行数量清点、质量检查，核对无误后，录入系统并发货。

5、 采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。 采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。 相关的单据有：请购单、采购单、询价单，进货单等等。

1、 一般仓库管理流程：采购-入库基本流程：材料采购计划→库房查询→已有材料→出库用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

2、 1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

3、 1. 入库前的准备工作 - 根据仓储合同和入库通知单，熟悉货物信息，了解仓库和库场条件，定仓储计划，并安排货位。 - 准备必要的苫垫材料、作业用具，以及检验工具，并检查设备。 - 对于进口物资或需检验质量的货物，通知相关检验部门参与验收。