用友怎么录入采购专用发票

ERP采购发票录入系统是公司财务管理中非常重要的一环在录入系统时，首先需要登录到ERP系统的采购模块，选择输入发票的功能然后输入发票上的相关信息，如发票号码、开票日期、供应商名称、金额等最后，将发票扫描件或电子版上传至系统，确保发票信息与实际一致1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值专用发票了。

#用友应付管理四、采购发票录入今天我们讲解一下采购发票录入。首先要说明一下，如果启用了采购管理，那么采购发票需要在采购管理模块中录入应付用友U8里录入增值专用发票的步骤： 1、入库，发票(1)采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核(2)库存管理-入库业务-采购入库单-生单(采购到货单：过滤、选择、确定)-保存-审核(3)采购管理-采购发票-专用采购发票

用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下作在采购管理模块中进行）界面（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算"进入结算界面，首先过滤