采购岗位廉政风险点自查表(采购廉政风险点明细表)

采购岗位廉政风险点自查表
要素 1：采购需求形成
是否存在未经需求部门确认擅自制定采购需求的情况？
是否存在需求部门故意虚增采购数量或要求，为自身谋取不正当利益的行为？
要素 2：供应商选择
是否存在未按规定进行供应商资质审查，私自选择特定供应商的情况？
是否存在与供应商勾结，提供虚假证明或抬高报价，为供应商谋取不正当利益的行为？
是否存在泄露采购信息，为特定供应商提供便利的情况？
要素 3：合同谈判与签订
是否存在未经授权擅自修改合同条款或签订补充协议的情况？
是否存在与供应商私下协商，设定对自身有利的合同条件或条款，谋取个人利益的行为？
是否存在收受供应商贿赂或回扣，影响采购决策的情况？
要素 4：采购执行
是否存在擅自更改订单或收货要求，给供应商造成损失的情况？
是否存在验收不严，收受不合格产品或服务，造成国有资产流失的情况？
是否存在未按规定付款，拖欠供应商货款，影响供应商正常经营的情况？
要素 5：采购管理监督
是否存在监管不力，对采购活动失于监督，导致违规违法行为发生的情况？
是否存在采购档案不齐全或存在虚假、隐瞒等情况，妨碍采购监督和追责的行为？
是否存在对采购人员失职渎职行为纵容或包庇的情况？