采购岗位廉政风险点自查表(采购廉政风险点明细表)
- 采购
- 2024-03-06 11:02:23
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采购岗位廉政风险点自查表
要素 1:采购需求形成
是否存在未经需求部门确认擅自定采购需求的情况?
是否存在需求部门故意虚增采购数量或要求,为自身谋取不正当利益的行为?
要素 2:供应商选择
是否存在未按规定进行供应商资质审查,私自选择特定供应商的情况?
是否存在与供应商勾结,提供虚假证明或高报价,为供应商谋取不正当利益的行为?
是否存在露采购信息,为特定供应商提供便利的情况?
要素 3:合同谈判与签订
是否存在未经授权擅自修改合同条款或签订补充协议的情况?
是否存在与供应商私下协商,设定对自身有利的合同条件或条款,谋取个利益的行为?
是否存在收受供应商贿赂或回扣,影响采购决策的情况?
要素 4:采购执行
是否存在擅自更改订单或收货要求,给供应商造成损失的情况?
是否存在验收不严,收受不合格产品或服务,造成有资产流失的情况?
是否存在未按规定付款,欠供应商货款,影响供应商正常经营的情况?
要素 5:采购管理监督
是否存在监管不力,对采购活动失于监督,导致违规行为发生的情况?
是否存在采购档不齐全或存在虚假、隐瞒等情况,妨碍采购监督和追责的行为?
是否存在对采购员失职渎职行为纵容或包庇的情况?