u8系统采购红字发票怎么开具

2、 1、纳在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时印两份（加盖公章）。 2、登录网上办，然后点击“我的信息”栏目，在“我的办事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。

1、 不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存模块生成的，不用点增加，直接点生成，在生成的时候可以选择切换为红字，红字是冲减的意思，相当于出库的。

4、 一、如果启用销售模块和应收模块，则需从销售模块开始，填退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。 二、如没有启用销售模块，只启用应收模块，则：填应收单--选“负向”，然后应收单据中审核--生成记账凭证。