2、 1、纳在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时印两份(加盖公章)。 2、登录网上办,然后点击“我的信息”栏目,在“我的办事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。
1、 不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为红字,红字是冲减的意思,相当于出库的。
4、 一、如果启用销售模块和应收模块,则需从销售模块开始,填退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。 二、如没有启用销售模块,只启用应收模块,则:填应收单--选“负向”,然后应收单据中审核--生成记账凭证。
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