供应商少收货款账务怎么处理

就按实际付款做账，以后如果还付，差额部分挂应收账款；如果以后不付，就做营业外收入，或者到期未的时候调账处理.少付的应付账款的账务处理是：借：应付账款贷：银行存款（2）查明确实无需支付了的应付账款，会计分录：其他回答少收货款账务应该及时处理，不能

少付给供应商的款项计入当期收入，分录如下： 借：应付账款(应付金额) 贷：银行存款(实付金额) 贷：营业外收入(少付给供应商的款项) 以上就是小对【公司少给对方了货款怎么入账】这个问题进行的解答，希望对您