用友采购专用发票在哪里录入

4、 应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。

1、 用友录入采购专用发票并保存的步骤是：1、点击采购订单。 2、点击增加。 3、点击录入内容，点击保存，审核。 4、点击到货。 5、自动开到货单，然后点击保存，审核，入库。 6、自动开到货单生成入库单选择界面。 7、生成采购入库单。 8、点击查看生成单据列表，开生成的采购入库单。

3、 1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。 2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定作。 3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接单。 4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值专用发票了。

2、 在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。 进入专用发票作界面,点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”,通过入库单来填写。 在入库单中勾选对应的入库单信息,点击“确定”按钮导入入库单信息。 检查金额等信息是否与发票一致,没问题后点击“保存”、复核”按钮。