收到供应商退回货款怎么做分录

收到供应商退回的货款会计分录借：银行存款贷：应付账款应付账款的会计分录：(一)企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值),借记“材料采首先，对于收到供应商退回的货款，我们需要根据会计准则进行正确的会计分录，以下是具体的处理步骤： 1. 确定退款原因：退回货款可能是因为商品质量问题、数量不符等原因，需先确认原因以便正确入账。2. 会计分录： 借：银行存款(或其他相应现金等价物账户，根据实际收款方式) 贷：应付账款——供应商名称(对应供应商的应付账款减少) 这笔分录表示公司收到了供应商退还的货款，银行存款(或现金等价物)增加，同时

收到供应商退回的货款会计分录借：银行存款贷：应付账款应付账款的会计分录：（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（收到供应商退回的货款会计分录如下： 借：银行存款贷：应付账款应付账款的会计分录： (一)企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值), 借记“材料采购"、“在途物资"等科目，按可抵扣的增值额，借记“应交费——应交增值(进项额)"等科目，按应付的价款，贷记本科目。供应商退回多余货款分录怎么做？ 答：方法如下： 1、付款时

收到供应商退回的货款会计分录： 借：银行存款， 贷：应付账款。销售商品发生退货时会计处理，尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品"科目的商品成本金额转入“库存商品"科目。借：库存商品， 贷：发出商品。要是属于平销返利，实务建议开红票。