1、 问题一:怎么删除采购入库单 你的问题太笼统了,正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。 如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行回复记账,然后恢复审核再删除单据。 如果是以前月份那就复杂了,建议你找用友在当地的分公司或代理商。
3、 在采购模块-采购入库单中找到该单据,表体点击右键-单据联查-向下联查,查询到已经生成的发票,将其删除,在删除采购入库单。 若联查不到发票,但采购入库单的累计开票数量不等于0,就是数据问题,需要在数据库里将该记录累计开票数量字段改为0后再删除入库单。
2、 采购入库单经过审核,再通过采购管理,将入库单和采购发票进行采购结算。 在这个情况下,再在存货核算系统中,业务处理下正常单据记账,之后通过存货核算系统中,财务核算下的生成 凭证生成凭证。
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