用友u8采购发票怎么审核

U8采购管理发票复核流程主要包括以下几个步骤： 3.1登录U8系统首先，需要使用合法的账号和密码登录U8采购管理系统。3.2进入采购发票列表登录成功后，进入系统的采购管理模块，找到采购发票的相关功能入口，点击进入采购发票列表页面。3.3选择待复核的发票在采购发票列表页面，可以看到已经录入系统的所有采购发票信息。根据需要， 选择需要进行复核的采购发票。3.4进入发票复核界面选择待复核采购发票会传递到应付模块，到应付管理模块里做应付单据审核。--就是在应付模块不显示！！才问你们在哪里审核？？@11460967351：过滤条件把＂未完

u8采购入库单采购入库单审核完成以后，才能够下推生成采购发票的，这时候需要有审核权限的进行审核。审核完成以后，下推生成采购发票，采购发票生成本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过处理如核销、单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。批审中也可以进行新增单据、单据修改，批量删除等作，其约束条件与应付单据录入同。手工批审用户进入单据列表界面后

1.确认发票信息的准确性在审核发票之前，首要的任务是确认发票信息的准确性。在u8应付采购管理系统中，可以通过以下步骤来完成该任务：1.1查看发票基本信息进入u8应付采购管理系统，找到发票管理模块，点击查看待审核的发票。在发票基本信息页面，确认发票的开票日期、发票号码、开票单位等信息是否与实际情况相符。1.2核对发票金额在发票基本信息页面，核对发票的含金额和额是否与实际情况一致。如果有任何疑问或