4、 9、政府采购中心把手续办好,送交采购办作为依据,向供应商支付货款;10、采购单位入固定资产账;11、招标活动结束后采购部门要建立档,包括各供应商招标的标底资料、评标结果、公布的合法证书、公证资料、招标方等。
2、 第四步:提出采购申请并下达采购订单在企业与供应商敲定合同后,下一步是提出采购请求(PR)。 PR包括商品/服务、价格和数量、供应商信息和审批流程的描述。 一旦PR获得批准,财务团队将向供应商发布采购订单(PO),其中记录了PO号、付款条件、供应商信息等信息。
3、 交货和验收:按照合同约定的交货期,供应商将物品或服务交付给采购方。 采购方进行验收,确认物品或服务是否符合合同约定的要求。 结算和付款:确认物品或服务符合合同要求后,进行结算和付款。 付款方式可以是预付款、到货付款或分期付款等。
1、 公司采购付款流程如下:1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算,主要核实供应了哪些物资设备,单位是什么,数量多少,单价是否准确,合计是否无误。
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