多扣除供应商货款了该如何调整

如出现以上情况，请您让对方作员确认多扣金额，尽量现场协商解决。若双方仍有分歧，可以在校园卡自助平台和终端上查询消费记录，由对方经办员或负在这种情况下，供应商可能不愿意重新开具发票。那么，我们该如何进行处理呢2. 对扣款部分对应的进项额进行转出处理：在扣除扣款部分后，我们需要对相

如果给供应商付款多付0.05元，那么首先要明确这笔付款是给哪个供应商进行的，接着要核实该笔交易中涉及到的账户及金额，以确定是否有调账必要。接着可以根据实际情况选择一个合理的调账方