u8采购发票记账

普通采购流程·货到付款·完整作过程，用友U8·实验04：月末自动结转本年利润、出纳银行对账，Excel在进销存的应用，Excel在销售数据分析的应用，2、开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击单选项，生成凭证。已生成之后，点击保存即可完成作。3、采购订单起：《采购订单》填---审核--流转生成复《采购入库单》--审核---流转生成《采购发票》结算--现付(可跳过)---复核。库存管理中对《采购入库单》进行审核。4、填写采购

下面是U8应付管理采购发票记账的基本流程：1.登录U8应付管理系统。2.进入采购发票管理界面。3.点击“新增"按钮，进入采购发票录入界面。4.输入采购发票相关信息，如发票号码、发票日期、供应商信息等。5.输入采购商品的明细信息，包括商品名称、数量、单价等。6.点击“保存"按钮，保存采购发票信息。7.系统自动进行会计处理，对应借贷科目进行分录。8.点击“提交"按钮，提交采购发票信息。3.记账凭证在U采购发票： 采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。销售发票： 销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计

一、无期初数据1、采购管理--设置---采购期初记账2、存货核算--设置--期初分期收款发出商品、期初委托代销发出商品、期初暂估科目录入二、有期初数据*采购管理：有之前入库未开采购发票的数据不，有的话采购管理录入期初采购入库单*库存管理--期初结存*销售有之前发货了，没有来发票的，就录入期初发货单期初采购入库单(作用：采购管理启用之前供应商未开具发票，可以先录入期初采购入库单，待记账是根据财务凭证记录收支情况结账是确定期末财务科目余额。相关问题讨论同学您好，您是一个单位一个单位对核对，Y应付的借方表示付款贷方表示采购你好; 借在途物资  21000; 应交费-应交增值- 进项3400  贷应付账款