用友u8采购专用发票

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值专用发票了。填采购专用发票应付款管理系统，用友erpU8财务软件#用友软件#用友财务软件#用友erp #用友u8 #ErpU8 #会计信息化实财务会计二零二登录企

1、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动开到货单生成入库单选择界面。2、用友销售专用发票单步骤如下：设置客户分类及客户档，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。3、保存后点用友U8采购发票管理1.简介用友U8采购发票管理是一款基于用友U8财务管理系统开发的功能模块，用于管理企业的采购发票信息。该模块通过自动化的流程和一

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