酒店采购单审批流程图

物品申购单的审批流程使用部门提交申购单→仓库复核→采购部门核价→主管酒店负责批准→项目负责批准→区域负责批准→主管董事批准注：物品申购单必须先经由仓库复核并提交采购部门定产品采购分析表后，再由申批准/日期审核/日期写/日期雅居乐地产控股有限公司AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD. 文件号AH/C-CL-06 版本/更改酒店材料采购单据审批流程本页

流程说明使用部门酒店仓库采购部成本部财务部稽核部总办执行经理总办室董事会供货商/场拟呈请审审审决呈请核示单公告呈请呈批需要写呈请核示单的项酒店工作流程图库存日常用品申购审批流程文档格式：.doc 文档大小：267.5K 文档页数：2 页顶/踩数：文档热度：库存日常用品申购审批流程餐饮部二级

1、总仓补货申请流程为了避免浪费，总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。总仓定物品(物料)须提前30天申购，且必须注明需到货日期。这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。2、部门补货申请流程仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用