作者:局伯绍 | 发布日期:2024-09-08 07:29:08
1、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后,即可录入增值专用发票了。知识点:当期销售发票/采购发票录入(非期初)适用场景:采购发票:采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本,并据以
1、用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动开到货单生成入库单选择界面。2、用友销售专用发票单步骤如下:设置客户分类及客户档,进入客户分类,单击增加,填写要增加的分类码和名称,单击保存。设置往来科目,点击科目,进入科目设置,设置客户往来科目。推出界面,点击发票生成即可。3、保存后点用友U8软件作技巧之——应付款管理业务中采购发票录入? 关注我,续为您分享更多软件作技巧~ #用友应付管理四、采购发票录入今天我们讲解一下
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