用友财务软件采购发票录入

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定作。3、这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接单。4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值专用发票了。知识点：当期销售发票/采购发票录入（非期初）适用场景：采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以

1、用友录入采购专用发票并保存的步骤是：点击采购订单。点击增加。点击录入内容，点击保存，审核。点击到货。自动开到货单，然后点击保存，审核，入库。自动开到货单生成入库单选择界面。2、用友销售专用发票单步骤如下：设置客户分类及客户档，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类码和名称，单击保存。设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。推出界面，点击发票生成即可。3、保存后点用友U8软件作技巧之——应付款管理业务中采购发票录入？ 关注我，续为您分享更多软件作技巧~ #用友应付管理四、采购发票录入今天我们讲解一下

用友系统怎么样入用友系统采购发票录入在企业日常运营中，采购发票的录入和管理是一个极为繁琐的工作，如果涉及到大量采购，繁琐的录入工作会消耗大量的力和时间用友系统采购发票录入用友系统采