少付供应商的钱怎么做账

少付供应商货款通过营业外收入科目核算。营业外收入增加计入贷方核算。支付供应商货款的时候账务处理是， 借：应付账款—某某供应商单位， 贷：银行存款等科目， 营业外收入(少付供应商货款的金额)。企业少付给供应商的货款，可以通过“应付账款"、“银行存款"、“应收账款"等科目进行核算。其具体的会计分录是什么？少付供应商货款应怎么做账？

企业少付给供应商的货款，可以通过“应付账款"、“银行存款"、“应收账款"等科目进行核算。其具体的会计分录是什么？企业少付给供应商的货款，可以通过“应付账款"、“银行存款"、“应收账款"等科目进行核算。少付的货款，其会计分录如下： 借：库存现金(银行存款)实收款管理费用——其他少收款贷：应收账款应收账款是指企业因销售

少付给供应商的款项计入当期收入，分录如下： 借：应付账款(应付金额) 贷：银行存款(实付金额) 贷：营业外收入(少付给供应商的款项) 以上就是小对【公司少给对方了货款怎么入账】这个问题进行的解答，希望对您