u8采购发票结算流程

1、正常单据记账：当单据录入审核完毕，则可在存货核算里面去进行记账作，在正常单据记账界面进行查询，即可看到需记账的单据，然后正常记账即可。2、结算成本处理：当系统启用了采购模块，那么这个功能就往往会应用到。当存货存在上月暂估，本月来发票的情况，除了采购系统需要先做采购结算外，存货核算系统...

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理---采购入库单---增加---可以填写...

并对不合格产品及时退货。U8中采购结算的处理 采购发票需要参照采购入库单生成，或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图 复核后，点击“结算”即可，如下图。对于跨月的入库单到票业务，参照采购入库单生成发票后，直接结算或者手动结算均可；若跨月，还需要进行结算成本处理。希望可以帮到您。

1、开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。2、会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。3、需要设置选择标志的内容为1，点击单选项，生成凭证。4、已生成之后，点击保存即可完成作。

1、审核采购发票作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证作菜单：作菜单：应付款管理-》日常处理-》单处理在弹出的窗口中，选择“发票单”，然后点击确定，进入到“应付单”窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“单”按钮就可以了。