用友怎么修改采购专用发票

2、 1、首先登陆用友系统，在用友采购中找到财务管理页面。 2、其次在财务管理页面找到供应商。 3、最后点击供应商，在采购发票设置中进行控。

1、 1、在相关的主页里面，需要按照总账→凭证→填凭证的顺序进行点击。 2、下一步来到新的窗口，选择其他应收款进入。 3、这个时候如果没问题，就直接填写票号进行确定。 4、这样一来会发生对应的变化，即可实现用友U872修改采购专用发票号了。

3、 这是不能修改的。 用友U8开发票步骤：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。