2、 1、首先登陆用友系统,在用友采购中找到财务管理页面。 2、其次在财务管理页面找到供应商。 3、最后点击供应商,在采购发票设置中进行控。
1、 1、在相关的主页里面,需要按照总账→凭证→填凭证的顺序进行点击。 2、下一步来到新的窗口,选择其他应收款进入。 3、这个时候如果没问题,就直接填写票号进行确定。 4、这样一来会发生对应的变化,即可实现用友U872修改采购专用发票号了。
3、 这是不能修改的。 用友U8开发票步骤:点击“采购发票”进入采购发票界面,点击增加选择普通发票(如果采购退货,则选择“普通发票(红字)”)录入发票号,然后选单(采购入库单),过滤选择 需要生成发票的入库单,选择确认后生成采购发票,保存后复核。