采购付款单怎么做

1、 采购付款单付款业务单时应选择什么单的解决方法如下：1、用鼠标选择“核算”业务菜单-“凭证”-“供应商往来单”；2、 用鼠标单击左边选择单类型，单类型包括发票单和应付单单、核销单、票据处理单、并账单、现结单、转账单、汇兑损益单。

2、 请按下列步骤作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，设置过滤条件后开采购发票序时簿窗口； 2、双击需要生成付款单的采购发票记录，开采购发票查询窗口； 3、单击菜单【关联】→【生成付款单】，生成对应的付款单，保存付款单即可。

4、 1）企业支付供应商款项后，可在WEB财务中录当前会计月的付款单，但需要先启用总部应付款系统，并选择详细核算。 2）点击〖增加〗按钮，新增一付款单。 您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目，录入各栏目。