⑴erp采购入库作流程请问ERP采购出采购入库流程：
1．采购计划或请购单：分为两类：工艺技术部主机物资清单、工程技术部交货清单、临时请求（请购单）。 需采购部门必须根据采购要求提前提出书面计划或申请，经批准后报采购部门。
2采购订单：采购部门根据计划或要求寻找供应商，签订采购合同，录入《采购订单》，通知财务部门审核，立即分配采购任务给买家。
3.到货：供应商需提供两份提货单到货后，仓管员会检查外观数量和质量，并根据“订单”生成“采购收货单”并印。 提交给品质部作为《物料检验单》（为保证工作顺利，当天的事务必须当天完成。 各仓管员收货时必须提醒供应商带货随货备注，如果只有一份请复印，这样会让我们以后的工作更轻松）。
4.入库：托管根据“交货单”和“物料检验单”修改实际收到的“采购到货单”数量，生成“采购到货单”。 《购买收据表》一式两份（第一份收据，第二份购买声明）。 仓库于次日9:00前将《采购发票》、《发货单》、《检验单》提交财务部审核。
5审核：财务部员核对《采购发票》、《发货发票》、《检验单》内容是否一致，项目是否齐全，然后印。 在“采购发票”签名上。 第二联提交采购部门核算，仓联与“交货单”和“检验单”对应的仓库绑定。
6.应付发票：作增值专用发票必须及时取得发票，供应商必须及时开具发票联《采购发票》或直接开具发票，并将采购收据单联二联提交相应的财务部到交货单和发票。 财务部会计审核采购发票，根据发票情况进行现金支付处理，审核采购入库单据及发票结算流程。
7付款：供应部门提出付款请求，财务部门会计部门根据收到的发票和合同约定的付款条件审核付款。
8.退货：退货已录入仓库，退货已录入《采购报表表》。
9.月度结算：财务部根据进货入库单据和实际情况，生成存货核算管理中的采购入库暂估，并进行月度结算。