u8采购发票怎么取消审核

1.开用友u8，从财务会计-总账-凭证-审计凭证进入。

1.对于未经过审核或录入后审核未通过的凭证，对于未经过“审核”的“功能作错误的会计凭证，可由填写凭证的作员直接取消或修改并保存。

取消审核已审核的采购专用发票的方法如下：1、进入采购发票模块，选择“发票审核”，点击“取消审核”按钮。

U8只能由法定取消。是的，用友U8+反记账、反审计的工作方法如下：1、取消兑现：点击总账-期末-出纳-选择上一清算月份-ctrl+shift+f6—取消（注意：如果同时按多次，会出现提示！2.取消记账：在“客户经理”中输入公司。根据你的截图，可以看到是U6或U8系列。采购发票是在采购时。该模块在应付模块中录入并审核。因此，如果您想取消审核，需要进入部分应付模块，找到应付单据-审核应付单据，将筛选时审核过的单据包含进来，然后取消审核。

u8专用采购发票已登记如何取消退款？亲爱的！您好，很高兴回答您的问题。