1.开用友u8,从财务会计-总账-凭证-审计凭证进入。
1.对于未经过审核或录入后审核未通过的凭证,对于未经过“审核”的“功能作错误的会计凭证,可由填写凭证的作员直接取消或修改并保存。
取消审核已审核的采购专用发票的方法如下:1、进入采购发票模块,选择“发票审核”,点击“取消审核”按钮。
U8只能由法定取消。是的,用友U8+反记账、反审计的工作方法如下:1、取消兑现:点击总账-期末-出纳-选择上一清算月份-ctrl+shift+f6—取消(注意:如果同时按多次,会出现提示!2.取消记账:在“客户经理”中输入公司。根据你的截图,可以看到是U6或U8系列。采购发票是在采购时。该模块在应付模块中录入并审核。因此,如果您想取消审核,需要进入部分应付模块,找到应付单据-审核应付单据,将筛选时审核过的单据包含进来,然后取消审核。
u8专用采购发票已登记如何取消退款?亲爱的!您好,很高兴回答您的问题。
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