用友u8采购发票生成凭证

当您收到电子发票或纸质发票时，只需将其扫描或拍照上传至用友U8+系统，系统将自动识别发票信息并生成凭证。然而，如果您使用的是网上报销功能，那7月前4.3.4应付单据一体化处理总值专用发票审核单生成凭证用友#办公软件技巧#用友erp #用友财务软件#用友u8 #会计信息化实#erpU8 #ERP-U8 00:00 / 03:31 连播清屏智能倍速点赞0 00:00 / 13:46 连播

1. 导入发票数据：登录用友U8+系统后，点击“发票管理"模块，然后选择“导入发票"功能。在此界面，您可以导入已开具的发票信息。请注意，仅支导入电子发票和纸质发票的扫描文件。2. 生成交记分录：导入发票数1、审核采购发票作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证作菜单：作菜单：应付款管理-》日常处理-》单处理在弹出的窗口中，选择“发票单"，然后点击确定，进入到“应付单"窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“单"按钮就可以了

如果您在寻找一款简单高效的工具来解决公司的发票问题并顺利生成凭证，那么您找到了正确的文章！在这篇文章中，我们将为您详细介绍如何正确利用用友U