当您收到电子发票或纸质发票时,只需将其扫描或拍照上传至用友U8+系统,系统将自动识别发票信息并生成凭证。然而,如果您使用的是网上报销功能,那7月前4.3.4应付单据一体化处理总值专用发票审核单生成凭证用友#办公软件技巧#用友erp #用友财务软件#用友u8 #会计信息化实#erpU8 #ERP-U8 00:00 / 03:31 连播清屏智能倍速点赞0 00:00 / 13:46 连播
1. 导入发票数据:登录用友U8+系统后,点击“发票管理"模块,然后选择“导入发票"功能。在此界面,您可以导入已开具的发票信息。请注意,仅支导入电子发票和纸质发票的扫描文件。2. 生成交记分录:导入发票数1、审核采购发票作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证作菜单:作菜单:应付款管理-》日常处理-》单处理在弹出的窗口中,选择“发票单",然后点击确定,进入到“应付单"窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“单"按钮就可以了
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