u8期初采购入库单审核

u8采购入库单采购入库单审核完成以后，才能够下推生成采购发票的，这时候需要有审核权限的人进行审核。审核完成以后，下推生成采购发票，采购发票生成原因分析：1、先库存模块增加“其他入库单"，也录入B仓库。2、在采购模块录入红字采购入库单，录入B仓库，与期初采购入库单在自动结算中“红蓝入库

U8视频使用说明书：库存管理-采购订单批量入库#随阅#U8 #erp使用教程#办公软件技巧采购订单批量入库可参照多张采购订单批量生成采购入库单，在参照1、填写采购订单/审核2、参照采购订单生成到货单并审核3、参照到货单生成采购入库单并审核4、记账发票到，添置采购发票，记账5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。5、在存货核算中生成凭证并审核6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。

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