供应商给的费用核销怎么做账

将应付账款写入损益。

借方：损失准备，贷方：应收账款，应收账款是指公司因销售商品或履约劳务业务而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括公司应向债务人收取的价款销售商品或者演出服务中涉及的问题，向采购单位预付包装费、运费。

如何核销坏账？会计分录坏账核销：借方：坏账准备贷方：应收账款c.共同确认坏账并核销应收账款第一步：删除坏账借：应收账款坏账准备等贷：应收账款准备.损失索赔Step2：应收账款，借：银行存款，贷：应收账款和其他损失核销是指公司的借：其他应收款，贷：销售成本基于库存和验证。

首先是收银员，冲销账目，然后是第三个。

供应商开具的销售清单附有开具的增值税发票，贵公司只需在“库存货物"科目中包含已收货物和增值税发票即可。