采购入库单在哪里生成

采购入库单生成凭证的过程通常如下：1. 首先，确保您已收到供应商的发票。收到发票后，核对发票上的信息，确保准确无误。2. 接下来，您需要填写采购入库如果您勾选了外购入库生成暂估冲回凭证这个参数，请将您的外购入库单和发票勾稽之后来通过外购入库实物类型过滤出发票生成凭证. 如果您没有勾选这个参自数，在存货核算---凭证管理--生成凭证界面分别通过外购入库单(单据直接

在存货核算---凭证管理--生成凭证界面分别通过外购入库单(单据直接生成)和采购发票(发票直接生成)事物类型过滤单据生成凭证. 具体步骤：采购入库-采购发票-审核-钩稽-入库核算(存货核算里头)-核算后退出，进凭证管理-生成凭证-外购入库(勾选)-重新设置-弹出过滤界面-确定-将单据选择之后点生成凭证就行了.点击【入库管理】→【新增】→【新增采购入库单】点击【选择采购订单】在采购订单列表中选择入库的采购订单，点击【确定】采购订单的商品代入到入库明细后，给商品选择入库的具体位置入库位置选择好了之后， 点击【保存】将生成待审核的入库单(可以继续修改、删除);点击【保存并审核通过】将生成生效的入库单(不可再修改、删除)。