扣供应商的货款如何做会计分录

“抵扣供应商货款会计分录"是公司中经常要面对的问题。今天小编整理了一些关于“抵扣供应商货款会计分录"的内容。有需要的朋友一起看一下吧。支付月进货时借：库存商品--** 贷：应付帐款--供应商若是长期合作的供应商，扣除部分金额这样做凭证借：应付账款--供应商贷：库存商品--** 以上就是小编针对【从供应商货款里扣款应该怎么做账？】这个问题进行的解

扣供应商款怎么做分录按照无法付出的应付账款处理借：应付账款贷：营业外收入但是，实际操作中，一般冲减存货成本. 从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理. 借：应付账款贷：库存现金应该按照无法付出的应付账款处理. 借：应付账款贷：营业外收入但是，实际操作中，一般冲减存货成本. 从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理. 借：应付账款贷：库存现金

付款一般是： 借：应付账款， 贷：银行存款， 如果是供应商那因为货物质量或是违约扣除一部分支付的款项， 折让一般开红票： 借：库存商品负数， 应交税费-应交增值税-进项税，红字， 贷：应付账款红字， 现金折扣和违约金扣除， 借：财务费用或营业外收入， 贷：应付账款， 应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应