当前位置:首页 > 采购 > 正文

采购员采购费用的报销制度

  • 采购
  • 2024-02-21 19:31:35
  • 6448

采购报销流程

公司采购报销流程如下:

1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算,主要核实供应了哪些物资设备,单位是什么,数量多少,单价是否准确,合计是否无误;

通知供应商办理结算

2、在办理完结算后,按照合同或者订单规定的时间,通知供应商开发票,发票金额要与结算单一致,否则让其重开,同时核对发票的基本信息,并且在税务网站进行查查,确保发票真实有效;

通知供应商开具发票

3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务,财务按照合同或订单要求如期付款;

财务按照合同约定报销付款

经验总结:公司采购报销流程为,首先通知供应商办理结算,其次通知供应商开具发票,最后将结算单与发票交付财务,由财务办理付款即可。

如有采购的其他问题,请追问或者私信,知无不言,一个从事采购10年的老同志,望采纳。