u8采购专用发票生成凭证的步骤

1. 导入发票数据：登录用友U8+系统后，点击“发票管理"模块，然后选择“导入发票"功能。在此界面，您可以导入已开具的发票信息。请注意，仅支持导入电子发票和纸质发票的扫描文件。2. 生成交记分录：导入发票数据后，系统将自动生成交记分录。您可以在“记账凭证"模块查看生成的记账凭证。此时，您的发票信息已经成功生成交记分录，可以用于编制财务报表。3. 审核与记账：在完成生成交记分录后，还需要进行审核和记账操作。1、审核采购发票操作菜单：应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证操作菜单：操作菜单：应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中，选择“发票制单"，然后点击确定，进入到“应付制单"窗口，然后选择对应的行记录，点击上方的“制单"按钮就可以了

用友U8里录入增值税专用发票的步骤： 1、入库，发票(1)采购管理-采购到货-到货单-增加-填写-保存-审核(2)库存管理-入库业务-采购入库单-生单(采购到货单：过滤、选择、确定)-保存-审核(3)采购管理-采购发票-专用采购发票增加-生单(入库单：过滤、选择、确定)-填写(项目编码：点击选择-采购合同-具体合同(要先加录);复制时-先复制粘贴-点击F2-双击-才可复制成功)-保存-结算4.3.4应付单据一体化处理总值税专用发票审核制单生成凭证用友#办公软件技巧#用友erp #用友财务软件#用友u8 #会计信息化实操#erpU8 #ERP-U8 00:00 / 03:31 连播清屏智能倍速点赞0 00:00 / 13:46 连播清屏智

首先我们打开U8系统，输入我们的账号及密码，账套。打开后，找到“专用采购发票"，国内正规交易一般都是开增值税专用发票。避免逃税。双击点开“专