扣供应商钱该怎么做账

3、 对供应商的罚款分两种情况：第一种情况，直接以收取贷币形式罚款：借：银行存款，贷：营业外收入，第二种情况，直接以对应付账款进行抵减形式的罚款：借：应付账款—供应商，贷：营业外收入。

1、 借：应付账款信用：非营业收入1.营业外收入用于计算企业实现的营业外收入。 2.其中：处置非流动资产净收入、政府补助、捐赠收入、存货利润收入、汇兑收入、租用包装材料和商品的租金收入、逾期包裹押金收入、实际无法支付的应付账款、账款 坏账损失处理后收回的应收款项、违约金收入等。

2、 直接扣供应商的年费这样做记账凭：借:财务费用-年费，贷:银行存款。 因为银行扣供应商年费会有回单的，可以用回单,回单是那张银行收费的那张单据,可以进行入账.如果不是从银行帐户中直接扣除的,而是用现金支付的,贷方科目可以写现金.也可以这样用回单做记账凭证。

5、 由于质量问题，已与扣款供应商达成一致，做如下会计分录，借：应付账款，贷：银行存款，营业外收入—供应商罚款，如果和对方还没有达成一致，暂时不做扣款处理，实际收到再做分录，借：应付账款，贷：银行存款（实际金额要减罚款，等以后处理再做分录）。

4、 回答：供应商产品有问题,扣其货款,应计入营业外收入,应作分录: 借:应付账款 贷:营业外收入 营业外收入核算企业实现的各项营业外收入。