u8采购专用发票复核在哪里

本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应付单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应付单据，包括从采购管理系统传入的单据。作过处理如核销、单、转账等处理的单据在【应付单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。U8采购管理发票复核流程主要包括以下几个步骤： 3.1登录U8系统首先，需要使用合法的账号和密码登录U8采购管理系统。3.2进入采购发票列表登录成功后，进入系统的采购管理模块，找到采购发票的相关功能入口，点击进入采购发票列表页面。3.3选择待复核的发票在采购发票列表页面，可以看到已经录入系统的所有采购发票信息。根据需要， 选择需要进行复核的采购发票。3.4进入发票复核界面选择待复核

U8用友系统中凭证的复核权限在哪里设置'' 原来安装SQL2005的时候系统运行增加采购发票时，参照采购入库单，在弹出的过滤窗口中，点计右键，无保存采购发票会传递到应付模块，到应付管理模块里做应付单据审核。--就是在应付模块不显示！！才问你们在哪里审核？？@11460967351：过滤条件把＂未完