u8采购专用发票复核在哪里

采购发票会传递到应付模块，到应付管理模块里做应付单据审核。--就是在应付模块不显示！!才问你们在哪里审核？? @11460967351: 过滤条件把"未完全报销"也勾选上U8采购管理发票复核流程主要包括以下几个步骤： 3.1登录U8系统首先，需要使用合法的账号和密码登录U8采购管理系统。3.2进入采购发票列表登录成功后，进入系统的采购管理模块，找到采购发票的相关功能入口，点击进入采购发票列表页面。3.3选择待复核的发票在采购发票列表页面，可以看到已经录入系统的所有采购发票信息。根据需要， 选择需要进行复核的采购发票。3.4进入发票复核界面选择待复核

对于u8应付采购管理系统，公司需要建立一个有效的发票审核流程来确保发票准确无误地记录在账簿中。本文将介绍在u8应付采购管理系统中如何审核发票，以保证发票的准确性和合规性。确认发票信息的准确性在审核发票之已付款采购发票审核的处理当审核的发票是已经做过现付处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应付